Главная страница » Вопросы пользователей » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выгрузка декларации по НДС
Выгрузка декларации по НДС
Вопрос задал
Ирина В.
Ответственный за ответ:
Корнилова Оксана (★9.77/10)
Добрый день, при проверки выгрузки Декларации по НДС ошибка: не указан КПП юр.лица
Была сделана корректировочная сч.ф (Скриншот 2.3), в ней нигде нет возможности указать КПП.
КПП как раз в январе менялся, но истории по нему нет (скриншот 4)
База во фреш. Подскажите, как в данном случае выгрузить декларацию по НДС?
Обсуждение (5)
-
Приложение
Добрый день!
КПП должен быть указан не в КСФ, а в карточке Организации в поле КПП.
Если менялся КПП в январе, то как его меняли, если История пустая. По ссылке История можно перейти? Если да, то что там — приложите скрин.
Тот, КПП, что сейчас на скрине в карточке Организации — это новый или старый?
Надо КПП менять через Историю для корректности данных в 1С.В справочнике Контрагенты есть ваша организация, как Контрагент? Если есть, то там КПП заполнен?
-
Как меняли в карточке организации КПП — не знаю, видимо неправильно меняли, к сожалению. КПП сейчас 510801001 (такой как сейчас на скрине в карточке). В историю по ссылке зайти не могу, не активна История. В справочнике Контрагенты есть наша организация, как Контрагент, там есть история, скрин прилагаю. Как быть в данном случае с НДС, как его теперь отправить?
-
Спасибо за скрин.
Насколько я понимаю, у вас не отражается КПП в документе Корректировки. Судя по скрину в Истории КПП -есть. Раньше был КПП — 51900…, сейчас — 51080…
Смоделировала задачу в базе. Новый КПП подставляется автоматически.Выполните действия:
-создайте две копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-в первой копии базы перепроведите документы за апрель. Сначала проведите любой документ апреля, потом в закрытии месяца —Отменить проведение документом, затем —Выполнить закрытие месяца
-сформируйте на печать документ корректировки, отражается КПП или нет
-если нет, выполните тестрование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-очистку кеш Очистка кэш 1С 8.3
-перепроведите документ апреля еще раз, проверьте отражается КПП или нет. -
Спасибо, вопрос решен, закрываем
-
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Комментарии закрыты
Расчет налога на добавленную стоимость в 1С: Бухгалтерии 8.3 производится в разделе «Главное» — «Настройки» — «Налоги и отчеты» — «НДС».
Рассмотрим пример заполнения входящего и исходящего НДС, а также самые популярные ошибки, с которыми помогают справляться клиентам эксперты компании «Авиант».
Отображение входящего НДС
Допустим, предприятие приобрело товары: указываем их в разделе «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)» в документе «Поступление товаров», выделяя сумму НДС, и регистрируем входящий счет-фактуру. Сумма НДС будет отражена при проведении документа.
Учет НДС в 1С: Бухгалтерии построен на регистрах накопления. Посмотреть их можно во вкладке «Функции для технического специалиста» — «Регистры накопления».
Каждый регистр отвечает за свою вкладку: «НДС предъявленный» хранит сведения о налоге на добавленную стоимость, предоставленном контрагентами купленных ценностей, «НДС продажи» — данные о записях книги продаж, «НДС покупки» — сведения о записях книги покупок и др.
Чтобы посмотреть движения по документам счет-фактура полученный и счет-фактура выданный, нужно перейти по кнопке «Дт/Кт» на командной панели.
Входящий НДС будет принят к вычету при проведении документа Счет-фактура полученный, либо регламентного документа Формирование записей книги покупок. При этом сумма НДС будет списана с Кт счета 19 в Дт счета 68.02.
Отображение исходящего НДС
Допустим, купленная продукция была реализована. В журнале документации «Реализация» в разделе «Продажи» укажем стоимость товаров и НДС. Нажав кнопку «Дт/Кт» можно увидеть, что в корреспонденции с дебетом счета 90.03 появился долг по уплате НДС перед бюджетом по кредиту счета 68.02. Запись также попадет в регистр «НДС Продажи» и в отчет «Книга продаж».
В разделе Отчеты — НДС — Книга продаж можно посмотреть отчет с данными об исходящих суммах НДС за период.
Формирование отчетности
В разделе Отчеты — НДС переходим по ссылке «Отчетность по НДС». Выбираем период. Здесь можно сформировать декларацию по НДС, посмотреть книгу продаж, книгу покупок, создать регламентные операции по формированию записей книги покупок, книги продаж, подтверждению нулевой ставки и пр.
Данные в декларацию подгружаются автоматически. В отчете будут отображены суммы входящего и исходящего НДС, а также сумма к уплате.
В программе 1С: Бухгалтерия 3.0 есть удобный инструмент — экспресс-проверка ведения учета («Отчеты» — «Анализ учета» — «Экспресс-проверка»). В открывшемся окне указываем период и выбираем «Показать настройки». Устанавливаем флажки в пунктах «Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость».
Типичные ошибки при начислении НДС
Эксперты компании «Авиант» не только устанавливают и настраивают продукты 1С на предприятиях клиентов, но и помогают в случае возникновения ошибок. Услуги включат подробные консультации (вплоть до записи инструкций или обучающих видео), исправление сбоев, оперативное обновление 1С, помощь в сдаче регламентированной отчетности.
Ниже — самые распространенные проблемы, с которыми обращаются наши клиенты при учете НДС.
Проблема:
При экспресс-проверке будет высвечиваться ошибка — Наличие документа «Формирование записей книги покупок».
Решение:
Стоит перепроверить наличие документов формирования записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. И сформировать при необходимости.
Проблема:
При сверке данных учета НДС появляется ошибка, что в отчете присутствуют поставщики, не предоставившие реестры счетов-фактур для сверки.
Решение:
Эта ошибка означает расхождение в информации из счета-фактуры между вашим предприятием и контрагентом. Нужно связаться с ним, чтобы разобраться, в чем неточность.
Получить данные от поставщика можно, если нажать на «Запросы поставщикам». Отправляйте запросы на реестры только тем контрагентам, с кем нужно свериться. Они, в свою очередь, должны будут нажать на «Запросы покупателей», выбрать вашу фирму и ответить. Вы не сможете провести проверку с предприятиями, у которых не установлена 1С: Бухгалтерия 3.0.
Какие расхождения может показать отчёт? Например, вбит неправильный номер счета-фактура или некорректная сумма. Если ошибку не исправить, ИФНС уведомит о расхождении данных.
Проблема:
Появился «зависший» входящий НДС по счету-фактуре, по которому нет остатка по дебету на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» и есть остаток в регистре накопления «НДС предъявленный».
Решение:
В отчете экспресс-проверка ведения учета активируем флажок «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость». Запускаем анализ и обнаруживаем ошибку — теперь мы знаем, какую сумму нужно списать из регистра «НДС предъявленный».
Самый простой для бухгалтера способ — списать лишний налог вручную. Для этого создаем операцию, вводимую вручную. Затем нажимаем на кнопку «Еще» в правом верхнем углу и переходим в «Выбор регистров». Ставим галочку напротив «НДС предъявляемый». Добавляем данные, сохраняем, снова формируем проверочный отчет. Зависшего НДС в нем не будет.
Проблема:
Отсутствие зарегистрированных счетов-фактур в документах реализации.
Решение:
Чтобы данные начисленного НДС корректно отображались в книге продаж, необходимо следить за своевременной регистрацией исходящих счетов-фактур в документах отгрузки.
В случае отсутствия зарегистрированного счета-фактуры выданного на реализацию в книге продаж сумма начисленного НДС отразится с неверным кодом вида операции — 26 вместо 01.
Отчет Экспресс-проверка ведения учета покажет, если счет-фактура отсутствует в документе реализации. Можно открыть документ реализации прямо из отчета и зарегистрировать счет-фактуру, после чего сумма НДС попадет в книгу продаж с верным кодом операции.
С компанией «Авиант» вам не придется самостоятельно решать проблемы с начислением НДС и переживать, что не успеете сдать декларацию вовремя. Наши сотрудники на связи с клиентами в режиме 24/7. Они помогут оперативно устранить ошибки, даже если экспресс-проверка показала большое их количество, и досконально разберут логику процедур в 1С: Бухгалтерии, чтобы проблемы не возникали в дальнейшем.
Оставьте ваш телефон через форму на сайте — и наш консультант в ближайшее время свяжется с вами, чтобы рассказать, как мы сможем помочь с ведением бухучета!
Рассмотрим как найти и исправить ошибки по НДС в 1С 8.3 для правильного ведения учета и формирования отчетности по НДС. Изучим как осуществить экспресс-проверку НДС в 1С 8.3, как избежать технические ошибки по НДС. Что делать с требованием о представлении пояснений в ФНС и как сверить НДС с контрагентами в 1С 8.3 пошагово.
Ошибки по НДС в 1С 8.3 можно разделить на два раздела:
- Ошибки, связанные с расчетом по НДС, то есть суммой рассчитываемой НДС.
- Технические ошибки по НДС. Например, неверно указаны дата или номер счет-фактуры или ИНН контрагента.
Содержание
- 1 Экспресс-проверка ведения учета НДС в 1С 8.3
- 1.1 Формирование записей книги покупок и записей книги продаж на конец года в 1С 8.3
- 2 Технические ошибки по НДС в 1С 8.3
- 2.1 Как сверить НДС с контрагентами в 1С 8.3
- 2.2 Как работать с отчетом «Сверка данных учета НДС» в 1С 8.3
- 2.3 Как исправить техническую ошибку после сдачи отчетности по НДС
- 3 Что делать если пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС
- 3.1 Как отвечать на требование ФНС о представлении пояснений
- 4 Как исправить ошибку в декларации по НДС
- 4.1 Вам будет интересно
Экспресс-проверка ведения учета НДС в 1С 8.3
Ошибки по расчету НДС в 1С 8.3 поможет выявить Меню Отчеты – Экспресс-проверка ведения учета:
На примере рассмотрим Экспресс-проверку ведения учета по НДС за год, но также можно установить отчетный период – квартал. Необходимо установить флажки по ведению Книги продаж и Книги покупок по НДС. Выполнить проверку:
В 1С 8.3 выполняется проверка и выдаются данные. В нашем примере обнаружены ошибки:
Проведем анализ ошибок по учету НДС в 1С 8.3:
Ошибка «Полнота выписки счетов-фактур по документам реализации» означает, например, что не выписана накладная. Или выписка счет-фактуры осуществлена в другой программе, например 1С Торговля и склад и не занесена в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0:
Следовательно, сдав декларацию по НДС, контрагент организации – покупатель отразит счет-фактуру, которая отсутствует в книге продаж. Соответственно, не пойдут данные по декларации НДС. Необходимо внимательно относится к таким ошибкам по НДС в 1С 8.3.
Особенно, необходимо посмотреть на пункты, связанные с расчетом НДС:
Штрафы не облагаются НДС, а 1С 8.3 может выйти ошибка. По экспресс-проверке нужно внимательно отслеживать какие операции отражаются. Какие-то ошибки могут быть в виде предупреждения.
В книге покупок нужно смотреть на соответствие НДС на 19 счете к тому, что принято к вычету:
Формирование записей книги покупок и записей книги продаж на конец года в 1С 8.3
В 1С 8.3 перед экспресс-проверкой учета НДС должно быть сформировано два регламентных документа – это формирование записей книги покупок и записей книги продаж на 31 декабря. Меню Операции – Регламентные операции НДС:
По книге покупок заполняются документы. Если вычеты по НДС переносятся на следующий год, так как в течение трех лет организация может это сделать, то из документа удаляется строка. Счет 19 отразится и в балансе, и в регистре по НДС:
По книге продаж формируется единственная запись, связанная с восстановлением по авансам. Например, при перечислении аванса поставщику получена авансовая счет-фактура. По ней НДС принят к вычету. Далее, когда поставщик поставляет товары, работы, услуги необходимо восстановить НДС по ранее принятому к вычету с аванса. Восстановление НДС в 1С 8.3 автоматически осуществляется с помощью документа формирования записи книги продаж:
Экспресс проверка выявляет не все ошибки по учету НДС. На курсе по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 мы рассказываем про тройную проверку НДС, разбираем соответствие книг покупок и продаж и оборотам по счетам и много другое.
Технические ошибки по НДС в 1С 8.3
Технические ошибки при заполнении декларации по НДС поможет выявить раздел Отчеты – Сверка данных учета НДС. С 2015 года декларация по НДС расширенная. В ФНС осуществляется проверка каждого счета-фактуры из книги покупок путем поиска пары из книги продаж продавца. С 2016 года будут приходить уведомления ФНС по представлению пояснений в связи с неточностью указанных данных в книгах покупок и продаж. Например, указан неверно номер счет-фактуры или дата. Чтобы такого не было перед сдачей отчетности по НДС необходимо свериться с контрагентом.
Как сверить НДС с контрагентами в 1С 8.3
Начать нужно с книги покупок, то есть со всеми поставщиками. Для этого в 1С 8.3 есть отчет Сверка данных учета НДС:
Как работать с отчетом «Сверка данных учета НДС» в 1С 8.3
Сервис 1С 8.3 позволяет оперативно сверить данные из книги покупок с данными из книги продаж организации – продавца.
Шаг 1. Настройка учетной записи почты email в 1С 8.3
В 1С 8.3 реализована возможность получения и отсылки сообщений через почту по email. Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи.
Как отправлять электронную почту email в 1С 8.3, какие необходимы для этого настройки на главных почтовых серверах: mail.ru, yandex.ru, gmail.com рассмотрено в статье «Отправка документов из 1С 8.3 на электронную почту».
Шаг 2. Отправить запросы поставщикам для сверки данных по НДС
Отправить запросы поставщикам, с которыми необходима сверка. Раздел Отчеты – Сверка данных учета НДС – гиперссылка запросы поставщикам. Необходимо указать отчетный период, по которым нужно сформировать запросы, далее запросить реестры. Тем поставщикам, которые отмечены галочкой отправляются по email запросы:
Данное сообщение придет на email поставщика:
Шаг 3. Показать поставщику как отправить Реестр счетов-фактур из 1С 8.3
Продавец получит сообщение от покупателя, которое автоматически отражается на закладке Запросы покупателей. Чтобы отослать покупателю Реестр счетов-фактур, необходимо нажать на кнопку Ответить. После чего все данные по запросу, которые есть в базе 1С 8.3 поставщика, выгрузятся на email:
Шаг 4. Получить от поставщика Реестр счетов-фактур
Ответ от поставщика будет получен и будет размещен в 1С 8.3 на закладке Ответы поставщиков:
Шаг 5. Сверка с реестром счетов-фактур поставщика в 1С 8.3
Чтобы сделать сверку с полученным реестром поставщика нужно на закладке Сверка использовать кнопку Сверить:
Из примера данные счетов – фактур № 38,39 совпадают. А по данным счетов – фактур № 40,400 выходит ошибка. По примеру № счет фактуры ошибочно указан в базе 1С 8.3, вместо №40 указан №400. Если данную ошибку вовремя не выявить и сдать отчетность по НДС, то придет требование из ФНС. В ответ ФНС организация должна отправить квитанцию в течение 6 дней, а далее в течение 5 дней установить причину ошибки.
Как исправить техническую ошибку после сдачи отчетности по НДС
Например, 15 сентября, в 3 квартале, организацией были учтены расходы по оказанным услугам. На данные услуги поставщик выставил счет-фактуру, на основании которой НДС был принят к вычету.
14 ноября, в 4 квартале, оказалось, что при вводе первичных документов и счета-фактуры в программу 1С 8.3 бухгалтер организации-покупателя допустил техническую ошибку при вводе данных счет – фактуры. При этом, счет-фактура поставщиком была оформлена верно. Впоследствии, данную ошибку бухгалтер выявил сам.
Трудность заключается в том, что порядок исправления «технических ошибок» , на сегодня не прописан в законодательстве. Представители ФНС дают следующие рекомендации: необходимо внести изменения в книгу покупок, но так как период закрыт, то все изменения должны осуществляться через дополнительные листы:
- Неправильная запись аннулируется;
- Правильная запись добавляется;
- Представляется «уточненка» с Приложением 1 к Разделу 8 декларации по НДС.
Что делать если пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС
При получении письма из налоговой в виде электронного требования о представлении пояснений необходимо:
- В течение 6-ти рабочих дней отправить квитанцию о его получении согласно п.5.1 ст 23 НК РФ. Если квитанция не будет отправлена, то будут санкции – блокировка счета в силу пп.2 п.3 ст.76 НК РФ.
- Ответить на такое требование необходимо в электронной форме в течение 5-ти рабочих дней в силу п.3 ст.88 НК РФ.
Применяются коды для обозначения ошибок по требованиям о представлении пояснений ФНС:
Как отвечать на требование ФНС о представлении пояснений
Форма требования о представлении пояснений и ответа на требование ФНС опубликованы в письме ФНС от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752.
В ответ на требование представления пояснений ФНС прикрепляются Приложения в виде таблиц, дублирующих форму разделов декларации по НДС с 8 по 12, в которых указаны неточности либо ошибки. Требования по другим разделам декларации НДС представляются в произвольном виде.
Как исправить ошибку в декларации по НДС
Рассмотрим, как исправить ошибки в суммовых показателях декларации по НДС, которые повлияли на расчет налога НДС.
Вне зависимости от того, кем они были обнаружены – ФНС при камеральной проверке или самостоятельно налогоплательщиком. Ошибка исправляется только путем представления уточненной декларации НДС в силу п. 1 ст. 81 НК РФ. Уточненные декларации по НДС представляются на основании данных Дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.
Случаи для представления уточненной налоговой декларации по НДС:
- В связи с выставлением нового экземпляра счета-фактуры исправленного.
- Обнаружились не учтенные счета-фактуры.
- Неправильно введены суммы по СФ и другое.
На сaйте ПРOФБУХ8 Вы можете посмотpеть другие наши беcплатные cтатьи и материaлы по конфигурациям:
1C:Бухгалтеpия
https://profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-3/
https://profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-2/
Пoлный список нaших предложeний: https://profbuh8.ru/katalog/
См. также:
- Как сделать отчет по НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
- Как выставить счет фактура на аванс в 1С 8.3
- Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия с примерами
- Как провести корректировочный счет-фактуру в 1С 8.3 от поставщика или покупателя
- Формирование записей в книге покупок в 1С 8.3 – пошаговая инструкция
- Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний в 1С 8.3
Поставьте вашу оценку этой статье:
Загрузка…
Дата публикации: Май 12, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
Загрузка…
Время прочтения ~ 2 минуты
Если при отправке документа контрагенту по почте из 1С у вас появляется сообщение с ошибкой «SMTP error code 535», это означает, что попытка аутентификации на сервере вашего почтового клиента завершилась неудачно.
Для получения более точного описания проблемы стоит зайти в настройки учетной записи, с которой вы пытаетесь отправить письмо.
В карточке учетной записи нужно проверить правильность введенных данных, а именно логина и пароля от вашей почты. После повторного ввода данных необходимо нажать на «Проверка настройки» и убедиться, что ошибка не повторяется.
Возник вопрос? Закажите консультацию!
Консультация 1С
Если ошибка осталась и при этом используется почтовый сервер @mail.ru, значит вы вводите не тот пароль от почты.
С недавних пор Mail для авторизации сторонних приложений у себя на сервере генерирует отдельные пароли, которые и необходимо указывать в настройках 1С.
Для получения пароля, вам необходимо зайти на свою почту и выбрать пункт «Настройки».
Далее выбираете «Все настройки».
После «Безопасность».
В разделе «Безопасность» выбираете «Пароли для внешних приложений».
Добавляете новую запись.
Даете название новой записи, например, «1С».
Вводите свой пароль от почты.
Полученный пароль сохраняете и возвращаетесь к настройкам учетной записи в 1С.
После ввода нового пароля, повторяете проверку настроек и получаете сообщение о том, что все настройки выполнены правильно.
Консультация 1С
1
2
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Добрый день!
Обновление последнее БП 3.0.122.97
По операциям по платежным картам с кодом операции 26 в декларации НДС не проставляются номер и дата счет-фактуры продавца с сентября 2022 г. За июль и август проставляются, а с сентября и то не все почему-то.
Сделали откат последнего обновления, не помогло. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
В декларации 30 ошибок и не выгружается. Скрин прилагаем.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20880
Ольга пишет:
| Цитата |
|---|
| По операциям по платежным картам с кодом операции 26 в декларации НДС не проставляются номер и дата счет-фактуры продавца с сентября 2022 г. … Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. |
Смотрите документы «Отчеты о розничных продажах»
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Prikum, Отчеты о розничных продажах не формируем, вводятся ПКО-розничная выручка, в них реализация товаров проводится. В сентябре есть ПКО по розничной выручке. Непонятно почему перестали проставляться в декларации дата и номер сч.ф. поставщика. Групповое перепроведение документов тоже не помогло.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20880
Ольга пишет:
| Цитата |
|---|
| Непонятно почему перестали проставляться в декларации дата и номер сч.ф. поставщика. Групповое перепроведение документов тоже не помогло. |
Что то непонятно? В книге продаж (9 раздел декларации) не проставляются?
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Prikum, Да, в книге продаж в 9 разделе не заполняются, причем в одной базе с 12.09.22г, а в другой с 03.09.22 г На скрине видно, с кодом вида операции 26, не заполнена колонка с датами.
За 2 квартал 2022 г. заполнялась декларация отлично. Что может повлиять на заполнение в сентябре? Может какие-то новые настройки нужно внести в программу после обновления?
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Prikum, проанализировали следующее: в регистр сведений «Данные первичных документов» теперь не попадают документы Оплата платежной картой. Раньше эти документы были в этом регистре. Поэтому в разделе 9 декларации НДС не проставляются номер и дата счета-фактуры поставщика.
А как сделать, чтобы в регистр сведений «Данные первичных документов» попадали документы Оплата платежной картой?
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20880
Ольга пишет:
| Цитата |
|---|
| А как сделать, чтобы в регистр сведений «Данные первичных документов» попадали документы Оплата платежной картой? |
Нанять специалиста(программиста). Второе разобраться каким документом теперь отражать розничные продажи.
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Prikum, товар сразу 
списывается по документам Оплата платежной картой. Скрин с проводками прилагаем.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20880
Ольга, не увидел там списание товара. Но в принципе это не важно. Почему не используете отчеты о розничных продажах?
Ольга
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 380
Prikum, дело в том, что раньше до последнего обновления все попадало в раздел 9 с заполненной колонкой, во 2 квартале проблем не было.
Читают тему: